第一部分：柳州市委党校概况 

一、主要职能 

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。 

二、部门决算单位构成 

柳州市委党校（一级预算单位，无二层机构） 

第二部分：柳州市委党校2015年部门决算报表 

（详见附表） 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算支出决算表 

表六：一般公共预算基本支出决算表 

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收支决算表 

第三部分：柳州市委党校2015年度部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计2652.19万元。 

1．财政拨款收入2510.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。 

2．其他收入 87.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要为财政往年退款0.75万元；财政挂暂存款14.85万元，用于情景模拟实训室的建设；市行动办转入行动学习示范点经费3万元；市住建委转入老党校房屋维修专项经费51.42万元；市人大转入人大立法点开办经费10万元；银行利息0.79万元；市防艾办转入防艾专项经费1万元；行动学习成果奖1.5万元；市应急办转入应急1.8万元；其他2.09万元。 

3．上年结转和结余54.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。 

   （二）支出总计2652.19万元。包括： 

1．教育支出（类）2229.09万元 

其中： 

（1）干部教育 1847.57万元，其中用于本单位按国家规定发放的在编人员工资津补贴和本单位聘用人工资853.33万元；用于维持本单位日常运转的公用支出430.68万元；用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出466.74万元；用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新96.82万元。 

（2）其他教育支出 381.52万元，主要用于廉政教育基地的建设。 

2．社会保障和就业（类）32.20 万元，主要用于本单位按国家规定发放的已去世职工的抚恤金。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）68.31万元，主要用于本单位按国家规定支付在编职工的社会保险。 

4．住房保障支出（类）65.85 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5．其他支出132.52万元，主要用于由其他收入（87.20万元）和上年结转资金（45.32万元）提供的维修项目54.82万元、劳务项目39.80万元、地板改造项目22.42万元、情景模拟实训室专项14.85万元、其他商品和服务支出0.63万元；  

6．年末结转和结余124.22万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转资金，其中廉政教育基地结转项目资金108.48万元；抚恤金结转15.74万元。 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

2015 年度一般公共预算支出2395.46万元，其中：基本支出1774.10万元，项目支出621.36万元。 

基本支出1774.10万元。其中：干部教育支出 1607.74万元；归口管理的行政单位离退休16.41万元；事业单位离退休15.78万元；行政单位医疗68.31万元；住房公积金64.20万元；购房补贴1.66万元。 

项目支出621.36万元。其中干部教育239.83万元，主要为长期聘用人员工资124.03万元、校车租用费11.54万元、信息化项目54.80万元、校园维护改造项目31.31万元、校园文化建设15.05万元、宣传栏制作2.56万元、购买廉政教育基地灯具、地毯及清运垃圾、刻字等人工费用0.54万元；其他教育支出381.52万元，主要用于廉政教育基地的建设。 

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.12万元,与上年同期增加1.12万元，原因为我校副校长罗小芳，参加统战部组织的赴台湾文化交流活动支出；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车运行支出决算15.28万元，与上年同期减少8.48万元;公务接待费支出决算0.54万元,与上年同期减少0.71万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出1.12万元。全年使用财政拨款安排参加统战部组织的赴台湾文化交流活动，累计 1  人次。开支内容包括： 

赴台交流经费10900元、赴台交流活动在途差旅费342元。 

（二）公务用车购置及运行费支出15.28万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出15.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展干部教育业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出15.28万元，平均每辆1.91万元。 

（三）公务接待费支出0.54万元。其中： 

均为国内公务接待，共8批次，涉及人数30人。 

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2015年本部门机关运行经费支出411.69万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少20.50万元，降低4.74 %。主要原因是：公用经费各个科目均有不同程度的增减，均在正常范围内。其中明显减少的是“三公”经费，总额减少14.70万元，其它商品和服务支出减少约6万元。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2015年本部门政府采购支出总额684.42万元，其中：政府采购货物支出61.04万元、政府采购工程支出623.38万元，工程类中廉政教育基地建设及布展支出3,302,818.75元，应急管理基地支出2,706,798.9元,校园教学楼地板改造更换224,200.23元。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。