目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市委党校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

二、机构设置情况

我单位为参照公务员管理的全额拨款事业单位，无下属部门。

单位共有内设机构16个,其中包括6个教研室:基础理论教研室、经济管理教研室、教学研究室、公共管理教研室、党史党建教研室、市情研究室,10个行政科室:学员工作科、科研科、培训科、办公室、组织人事科、机关党委、行政科、信息技术科、图书馆、招待所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为92人，其中：行政编制（含参公单位）40人，事业编制52人。编内在职80人，其中：行政在职36人，全额事业在职44人。离休人员2人，退休补助8人。

第二部分：柳州市委党校2018年部门预算表

（详见附件1）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算2028.54万元，同比增加236.07万元，同比增长13.17%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：除了部分人员经费和公用经费的增加外， 2018年部门预算较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资和退休人员补助等预算共计184.80万元。 

1.一般公共预算拨款2028.54万元，同比增加236.07万元，同比增长13.17%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算2028.54万元，其中：基本支出1069.14万元，占支出总预算52.70%，同比增加218.20万元，同比增长25.64%；项目支出959.40万元，占支出总预算47.30%，同比增加17.87万元，同比增长1.90%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：除了部分人员经费和公用经费的增加外， 2018年部门预算较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资和退休人员补助支出共计184.80万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育类科目1688.62万元，占支出总预算83.24 %，同比增加9.09万元，增长0.54%。

（2）社会保障与就业类科目184.80万元，占支出总预算9.11 %，同比增加184.80万元，增长100%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目59.66万元，占支出总预算2.94 %，同比增加23.19万元，增长6.36%。

（4）住房保障类科目95.46万元，占支出总预算4.71 %，同比增加18.99万元，增长24.83%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1069.14万元；占支出总预算52.70%，同比增加218.20万元，同比增长25.64%。其中：

工资福利支出预算871.91万元；占基本支出预算81.55%，同比增加246.72万元，同比增长39.46%。

商品和服务支出预算171.88万元；占基本支出预算16.08%，同比增加45.26万元，同比增长35.74%

对个人和家庭的补助预算25.35万元；占基本支出预算2.37%，同比减少73.78万元，同比下降74.43%

（2）项目支出预算

项目支出959.40万元；占支出总预算47.30%，同比增加17.87万元，同比增长1.90%。其中：

工资福利支出预算130.70万元；占项目支出预算13.62%；

商品和服务支出预算615.38万元；占项目支出预算64.15%；

资本性支出预算213.32万元；占项目支出预算22.23%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算2028.54万元，同比增加236.07万元，同比增长13.17%，增加的主要原因：除了部分人员经费和公用经费的增加外， 2018年部门预算较上年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资和退休人员补助支出共计184.80万元。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2028.54万元，其中：一般公共预算收入预算2028.54万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出2028.54万元其中：一般公共预算支出预算2028.54万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算2028.54万元，其中：基本支出1069.14万元，项目支出959.40万元。其中：

行政运行1069.14万元，其中基本支出1069.14万元,项目支出0万元。主要用于维持单位运行的日常公用支出（171.88万元）和人员经费支出（897.26万元）。

一般行政管理事务959.40万元，其中基本支出0万元，项目支出959.40万元。主要用于单位的一般性项目支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算2万元，公务接待费支出预算4.88万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.88万元，比2017年（上一年）预算9.18万元，同比减少0.3万元，同比下降3.27%。减少主要原因是:公务接待费预算的减少。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算2万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算4.88万元, 同比减少0.3万元，同比下降5.79%，减少原因为：严格控制增长。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，与上年持平，公务用车购置数0辆，保有量1辆。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算2万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级1个参照公务员法管理的事业单位（无下属单位），机关运行经费财政拨款预算171.88万元，同比增加45.26万元，同比增长35.74%，增加的主要原因：相比2017年预算，2018年机关运行经费财政拨款预算增加了伙食补助预算32万元和工青妇党建双拥经费预算6.40万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算323.87万元，同比增加129.49万元，增长66.62%，增加的原因：相比2017年预算，2018年政府采购预算增加了政府采购服务预算。

按政府采购项目类型划分，集中采购323.87万元（其中：货物类采购143.32万元，工程类采购30万元，服务类采购150.55万元），占政府采购预算的100%，同比增加129.49万元，增长66.62%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个，涉及金额150.55万元，其中：

项目名称1：信息化系统维护经费—刀片服务器组维保，项目预算金额5万元；

项目名称2，信息化系统维护经费—UPS维保，项目预算金额2.5万元；

项目名称3：信息化系统维护经费—EUT信息综合平台软件维保，项目预算金额4.50万元；

项目名称4：校刊及培训资料印刷费，项目预算金额16.85万元；

项目名称5：长期聘用人员工资及保险—保安服务，项目预算金额93.20万元；

项目名称6：培训办学成本及维护经费—校园绿化养护（含植物种植），项目预算金额28.50万元；

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市委党校资产账面价值共计6373.43万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

我校属于部门整体支出绩效目标考评单位。2018年部门整体绩效支出目标详见附件2：《柳州市本级部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。